ISO45000认证_提供材料 协助顾问_龙岩ISO45001认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

本部门协助总经理及各部门做好体系和人力资源管理服务过程中的财务支出工作，保证公司的财务开支做到更加合理化、透明化。
本年度用于环保/安全方面的各项支出见资金投入记录表，较好的支持了公司贯标的实际工作。
公司内审组对我们财务部进行年度内部审核，检查了我部的工作，虽未开不合格，但针对存在的问题，我们进行了反思，今后还应加强学习，加深对标准的理解，努力把财务部的工作做好、做扎实。
项目实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？
标后服务实现的相关内容及文档是否全面？
总策划有无保留相关记录？ 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规；
物业管理服务实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等；
物业管理服务所要求的验证、确认、监视和验证活动，以及相应的评定准则和检验规程；项目实现子过程所需的记录。
见设备清单，现有设备基本满足经营要求。
见设备年度保养计划， 基本符合要求。
特种设备暂无。
策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留，且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。

管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。

1）询问在QES的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？
b. 职责和权限如何传达？                                                              管理手册规定了总经理、管代及职业健康安全事务代表及各部门的职责。
公司目前设有人事部、项目部、财务部等，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。

顾客财产主要有哪些？
如何控制？ 顾客财产主要有：顾客、顾客知识产权和个人数据（信息）、招标文件等。
对顾客财产进行登记验收，妥善保管，提供了顾客财产登记表，内容填写清楚，符合要求。
服务如何实施防护？  公司的服务无防护要求，现场查看，防护得当，符合顾客要求。
服务交付后的活动如何控制？ 在完成服务交付后，项目部持续与顾客沟通，了解顾客抱怨与投诉，填写信息记录，为顾客提供解决方案。公司暂未收到顾客投诉。
与服务有关要求的评审：
1.顾客的服务要求有那些表现形式 ？针对顾客服务要求不同的表现形式，组织采取了那些方法予以接收、确定、评审？
2.评审内容是否包括了顾客的服务要求和组织有关服务的附加要求
3.合同或订单是否接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供服务承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？
4．当顾客提出服务要求更改时，是否评审、确定？当公司提出服务要求更改时，是否得到顾客认可？
审核记录：
1、顾客一般会通过电话通知、传真、合同或订单标书来提出要求，在接到顾客发来的合同或订单后，本部组织进行合同评审。
2、查阅《合同评审表》，评审内容比较充分，包括了顾客的服务要求及公司有关服务的附加要求。
3、查阅了2份合同：合同文本内容充分，有双方责任及违约说明，有双方签字盖章等。
4、查阅了以上2份合同评审记录，评审涉及人员能力、提供服务的能力、价格、设备能力等方面，有相关评审人的签名及评审意见，内容充分。
5、顾客提出更改服务要求时，公司会组织重新进行合同评审。 当公司提出服务更改要求时，会通过传真或发函的方式通知顾客，并与顾客及时沟通，直至顾客再次确认合同要求。