质量管理体系认证-ISO9001认证标准

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

1.确保按标准的要求，建立、实施和保持本公司的质量管理所需的各过程；确保在整个公司内提高满足客户要求的意识；
2.协助总经理定期开展质量管理的管理评审；向管理层报告质量管理的绩效和任何改进的需求；
3.负责公司内部按照管理体系要求把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施实施职责和权限的管理者；
4. 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
5.有权利将停止生产的责任交给负责产品要求符合性的人员；
6.在外部协同供销部，共同处理顾客的抱怨意见。
公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。
二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。
三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告行政部并及时追查处理。
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。
查阅机要资料须经行政部审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。

印证使用规章制度
*1条  为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
*二条  本制度所指印证为：公司（公司公章、公司合同章、公**定代表人、资料章、）、公司财务章、公**人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、执业证书及公司重大资产文件（如、土地使用权证、证券证、银行证、证、车辆等）。
*三条     公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效章。
*四条  报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触。
*五条  公司及分公司的由行政财务部统一刻制或销毁。公司的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由保管人盖印并进行用印登记。
*六条  公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
*七条  公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。
*八条  公司公章、业务章、合同章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
*九条  本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。

培训计划及实施
人事负责根据各部门的“培训需求表”，顾客反馈的意见，公司的发展需求、公司经营中碰到的各种问题，制定下一阶段培训计划，确定培训对象、时间、培训的主题内容等，经副总经理批准后组织实施；
每次培训都应形成培训记录，填写“培训签到及记录”，登记培训的时间、地点、参加人员、教师、培训的主要内容及考核情况，培训记录由人事保存；
人事负责保存员工个人培训记录、档案以及明、或书等资料复印件到员工离职时，重要人员或有合同约定人员按公司约定年限保存其相关资料；
培训效果评估
培训效果评估时间
根据每个阶段培训实施情况及时开展培训效果评估总结，为下阶段的培训做准备。每年年底或于下年年初，但应于本年度培训计划实施完成之后，下一年度培训计划之前，对整年进行培训效果评估；
培训效果评估的主要内容
A  培训课程本身的评估，如教材、场地的准备、教学水平、方法及时间等；
B  学员考核结果评估，如笔试、面试、现场提问、答辩等的评定；
C  学员实际操作能力评估，如知识的掌握和运用能力、创新能力等；
D  工作绩效评估，如培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异；
人事针对以上主要内容进行评估，并形成培训效果的评估报告，培训效果评估结果作为下一年度培训计划制定的一项依据和参考；
人事可随时组织对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。

生产领料
1 PMC需在产品投产**个工作日将《生产投料单》打出来经物控审核后发给资材和生产单位。(生产投料单需按库别分别打印)
2资材各库区将根据《生产投料（领料申请）单》进行备料，备料以PMC计划邮件通知为准;备料工作按《生产投料单》计划发料时间前完成；备料完成后通知生产领料，发料完成发料人在投料单上领料申请数量，并由生产领料员与仓管确认实际领取数量，无误后在投料单上签名，后交录入员进行单据制作。
3资材录入员依《生产投料单》上申请的数量制相应的《生产领料单》并审核。《生产领料单》制作时必须选择正确的领料类型（一般领料、不良退料、良品退料、不良补料、**领、其它领料）.
4生产退料、补料及**领料，录入员需将单据打印出来，生产领料员与仓管确认无误后在《生产领料单》上签名，后交录入员进行单据与系统的审核；联录入员暂存（信息课将收取），*二联仓管存，*三联生产领料存。
5仓管员在发料时要遵循先出的原则进行发料。
6各部门退补料、借料必须有PMC相关物控签字仓管员才可发料。
7生产不良退料及报废**领：
7.1生产打印《生产退料单》，由品管部确认是来料不良或作业不良。
7.2品管判定来料不良时，以不良退料退到仓库，再由仓库退回供应商。
7.3品管判定作业不良时，制作《仓库物料报废单》对物料进行报废和**领。对于本部门可以再维修利用的，本部门**领维修用料后自行修理再检验（不用再打该物料报废单，而打《生产**领单》注修理材料用）；如须供应商维修后可以按原料号使用的，《仓库物料报废单》采购确认后，按原任务单退到维修品仓库，再由PMC课下达返修任务单进行返修处理。如该物料经维修只能用于其它物料代号的，仍须打《仓库物料报废单》，再以其它入库入其它料号，此《仓库物料报废单》须备注，财务抵扣时减少相应金额。
a、 负责公司质量管理的建立、实施和保持；
b、 负责向总经理报告质量管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审资料，作为质量管理改进的依据。负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。
c、 负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。
d、 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
e、 督导生产部门的生产进度和品质要求。
f、 根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作业指引开展工作。