福建ISO9001认证条件

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
01-文件控制程序V4.0-
02-记录控制程序V3.1-
03-员工培训控制程序V3.4-
04-内外部沟通控制程序V3.3-
05-监视和测量装置控制程序V2.3-
06-产品召回和撤回控制程序V3.8-
07-供应商开发与监督管理程序V3.3
08-采购控制程序V3.1-
09-不合格品控制程序V2.6-
10-纠偏控制程序V3.1-
11-纠正和预防措施控制程序V3.1-
12-内审控制程序 V4.0-
13-管理评审控制程序V3.2-

劳动纪律规章制度
加强劳动纪律和健全考勤制度是企业内部管理的一项基本措施,是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励”的分配原则的需要，为此根据公司的实际情况，特制定本规定。
一、劳动纪律
1、公司员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律，自觉维护正常的工作秩序，保持良好的工作环境。按时上下班，不迟到、不早退，不串岗、不擅离职守。
2、员工在上班时间工作要严肃认真，不要大声喧哗、嘻笑、打闹或，不要影响他人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打、玩电子游戏、上网、尽量不在行政部吸烟，不准做任何与工作无关的事情。
3、员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体，仪表端庄，精神振奋，讲究卫生。
4、员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人负责赔偿,并根据情况给予纪律处分。
二、请假销假
1、公司员工除规定节假日及因公出差外，凡不能上班的均须事先请假，假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。
2、员工在请假获准后，必须将其工作妥善安排,委托同事代理或请行政部派人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应对造成的后果负责。
3、员工在上班时间内因公外出时，应向行政部说明事由及预定返回时间，报请核准，未经核准擅自外出，情节严重者按旷工处理。
4、员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批准的,其**时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因**假，应提供有关，否则**假时间按旷工处理。
5、请假分为病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。
6、员工请假，必须履行请假手续，按规定并经有关部门或批准后，方可休假。因突发事件或急病不及**请假者，应利用电话或其他方式及时向行政部或总经理报告，并由委托人请假手续。具体规定如下：
(1)行政部请假需经总经理批准；其他业务人员请假两天以内由行政部批准，两天以上先须经行政部同意后，报总经理批准。财务人员请假需填写请。如不按以上规定请假按旷工处理。
(2)员工请病假（**过）需有。
三、假期规定
(一)婚假
员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的,增加4天婚假。婚假期间视为出勤, 补贴按天扣除外，基本工资、其他福利待遇不变。

管理评审准备
管理者代表在评审**星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门，由部门主管根据评审计划要求，准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持，管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加，参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果，如内审中发现的问题，纠正措施完成情况，需提请管理评审解决的问题，也包括外部审核的结果；
B 顾客反馈——顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析，而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析，包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况；
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况；
F 对**次管理评审决定执行情况的检查结果；
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议

员工离职管理规定
*1 条   凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。
*二条   凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。
*三条   凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至行政部。
*四条   行政部签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。
*五条   凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。
*六条   凡离职员工必须移交、完成下列事项：
一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。
二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；
三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）；
四、交还公司其他相关资料。
*七条   离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。
使用多方论证方法的方面包括：
a.项目管理(例如：APQP)。
b.产品和制造过程设计活动(如：DFM和DFA)。
c.产品设计风险分析(FMEA)的开发和评审，包括降低潜在风险的措施。
d.制造过程风险分析(如：FMEA、过程流程、控制计划和标准的工作书)的开发和评审。